公司物流品质管理制度
一、总则1.目的为保证本公司质量管理制度的推行，并能提前发现异常、迅速处理改善，借以确保及提高产品质量符合管理及市场需要，特制订本细则。2.范围本细则包括：（1）组织机能与工作职责;（2）各项质量标准及检验规范;（3）仪器管理;（4）质量检验的执行;（5）质量异常反应及处理;（6）客诉处理;（7）样品确认;（8）质量检查与改善。3.本公司质量管理组织机能与工作职责。二、各项质量标准及检验规范的设订1.质量标准及检验规范的范围规范包括：（1）原物料质量标准及检验规范;（2）在制品质量标准及检验规范;（3）成品质量标准及检验规范的设订;2.质量标准及检验规范的设订（1）各项质量标准总经理室生产管理组会同质量管理部、生产部、物流部、技术研发部及有关人员依据“操作规范”，并参考①国家标准②同业水准③国外水准④客户需求⑤本身制造能力⑥原物料供应商水准，分原物料、在半成品、成品填制“质量标准及检验规范设（修）订表”一式二份，呈总经理批准后交质量管理部一份，并交有关单位凭此执行。（2）质量检验规范总经理室生产管理组召集质量部、生产部、物流部、技术研发部及有关人员物流质量管理，分原物料、在半成品、成品将检查项目、料号（规格）、质量标准、检验频率（取样规定）、检验方法及使用仪器设备以及允收规定等填注于“质量标准及检验规范设（修）订表”内，交有关部门主管核签且经总经理核准后分发有关部门凭此执行。
3.质量标准及检验规范的修订（1）各项质量标准、检验规范若因①机械设备更新②技术改进①制程改善④市场需要③加工条件变更等因素变化，可以予以修订。（2）总经理室生产管理组每年年底前至少重新校正一次，并参照以往质量实绩会同有关单位检查各料号（规格）各项标准及规范的合理性，酌予修订。（3）质量标准及检验规范修订时，总经理室生产管理组应填立“质量标准及检验规范设（修）订表”，说明修订原因，并交有关部门会签意见，呈现总经理批示后，始可凭此执行。三、仪器管理1.仪器校正、维护计划（1）周期设订仪器使用部门应依仪器购入时的设备资料、操作说明书等资料，填制“计量器具编号登记册”设定定期校正维护周期，作为仪器年度校正、维护计划的拟订及执行的依据。（2）年度校正计划及维护计划仪器使用部门应于每年年底依据所设订的校正、维护周期，填制“计量器具周期检定计划表”作为年度校正及维护计划实施的依据。2.校正计划的实施（1）仪器校正人员应依据“年度校正计划”执行日常校正，精度校正作业，存于使用部门.（2）仪器外协校正：有关精密仪器每年应定期由使用单位通过质量部或技术研发部申请委托校正，以确保仪器的精确度。3.仪器使用与保养（1）仪器使用人进行各项检验时，应依检验规范内的操作步骤操作，使用后应妥善保管与保养。
（2）特殊精密仪器，使用部门主管应指定专人操作与负责管理，非指定操作人员不得任意使用（经主管核准者例外）。（3）使用部门主管应负责检核各使用者操作正确性，日常保养与维护，如有不当的使用与操作应予以纠正教导并列入作业检核扣罚。（4）各生产单位使用的仪器设备（如量规）由使用部门自行校正与保养，由质量部不定期抽检。4.仪器保养（1）仪器保养人员应依据“年度维护计划”执行保养作业并将结果记录于“设备点检表”内。（2）仪器出现故障问题时，保养人员基于设备、技术能力不足时，保养人员应填写“设备维修申请表”并呈主管核准后送采购办理外协维修。四、产品质量管理产品质量检验1.原物料进入厂区时，库管单位应依据“资材管理办法”的规定办理收料，对需用仪器检验的原物料，开立“到货识别登记/送验单”，通知质量检验人员检验且质量检验人员于接获单据三日内，依原物料质量标准及检验作业指导书的规定完成检验。2.“到货识别登记/送验单”一式三联检验完成后，第一联送采购，核对无误后送会计整理付款，第二联会计存，第三联料库存，第四联质量管理存，第五联送保税。且每次把检验结果记录于“供应厂商质量记录表”，并每月根据原物料品名规格类别的结果统计于“供应商质量统计表”及每月评核供应商的行分于“供应商的评价表”，提供采购作为选择供应商的参考资料。
五、制造前质量条件复查1.合同评审单的审核（新客户、新流程、新产品）质量部经理收到“合同评审单”后，应于一日内完成审核，审核内容如下;（1）“合同评审单”的审核。（2）订制料号一PC板类别的特殊要求是否符合公司制造规范。（3）种类一客户提供的油墨颜色。（4）底板一底板规格是否符合公司制造规范，使用于特殊要求者有否特别注明，（5）质量要求一各项质量要求是否明确，并符合本公司的质量规范，如有特殊质量要求是否可接受，是否需要先确认再确定产量。（6）包装方式一是否符合本公司的包装规范，客户要求的特殊包装方式可否接受，外销订单的及是否明确表示。（7）是否使用特殊的原物料。2.合同评审单审核后的处理（1）新开发产品、“试制通知单”及特殊物理、化学性质或尺寸外观要求的通知单应转交技术部提示有关制造条件等并签认，若确认其质量要求超出制造能力时应述明原因后，将“合同评审单”送回生产部办理退单，由物流部向客户说明。（2）新开发产品若质量标准尚未制订时，应将“合同评审单”交技术部拟定加工条件及暂订质量标准，由技术部记录于”试制图纸“上，作为生产部门生产及质量管理的依据。
3.生产前制造及质量标准复核生产部门接到技术部送来的“试制图纸”后，须由经理或主管先查核确认下列事项后始可进行生产：（1）该制品是否订有“成品质量标准及检验规范”作为质量标准判定的依据。（2）是否订有“标准操作规范”及“加工方法”。4.生产部门确认无误后于“合同评审单”上签认，作为生产的依据。六、制程质量管理1.制程质量检验（1）质量部门对各制程在制品均应依“检验作业指导书与检验技术图纸”的规定实施质量检验，以提早发现异常，迅速处理，确保在制品质量。（2）在制品质量检验依制程区分，由质量管理部IPQC负责检验：（3）各部门在制造过程中发现异常时，组长应即追查原因，并加以处理后将异常原因、处理过程及改善对策等开立“不合格异常处理单”呈经理指示后送质量部，责任判定后送有关部门会签再送总经理复核。（4）质检人员于抽验中发现异常时，应及时反映给部门主管处理并开立“不合格异常处理单”呈经理核签后送有关部门处理改善。（5）各生产部门依自检及顺次点检，发现质量异常时，如属其他部门所发生者以“不合格异常处理单”反映处理。（6）制程间半成品移转，如发现异常时以“不合格异常处理单”反映处理。2.制程自主检查（1）制程中每一位作业人员均应对所生产的制品实施自主检查，遇质量异常时应即予挑出，如系重大或特殊异常应立即报告主管或组长，并开立“不合格异常处理单”，填列异常说明、原因分析及处理对策、送质量部门判定异常原因及责任发生部门后，依实际需要交有关部门会签，再送总经理拟定责任归属及奖惩，如果有跨部门或责任不明确时送总经理批示。
（2）现场各级主管均有督促所属确实实施自主检查的责任，随时抽验所属各制程质量，一旦发现有不良或质量异常时应立即处理，并追究相关人员疏忽的责任，以确保产品质量水准，降低异常重复发生.七、成品质量管理1.质量检验成品检验人员应依“检验作业指导书”的规定实施质量检验，以提早发现，迅速处理以确保成品质量。2.检验每批产品出货前，品检单位应依出货检验标示的规定进行检验，并将质量与包装检验结果填报“出货检验记录表”呈主管批示后依综合判定执行。八、原物料质量异常反应及处理1.原物料质量异常反应（1）原物料进厂检验，在各项检验项目中，只要有一项以上异常时，无论其检验结果被判定为“合格”或“不合格”，检验部门的主管均须于备注栏内加以说明，并依据“物流管理办法“的规定呈核与处理。（2）对于检验异常的原物料经主管核决使用时，质量部应依异常项目开立“不合格异常处理单”送制造部门经理室生产管理人员，安排生产时通知现场注意使用，并由现场主管填报使用状况、成本影响及意见，经经理核签呈总经理批示后送采购单位与提供厂商交涉。2.在半成品与成品质量异常反应及处理（1）半成品与成品在各项质量检验的执行过程中或生产过程中有异常时，应提报“不合格异常处理单”1688库移动站，并应立即向有关人员反应质量异常情况，使能迅速采取措施物流质量管理，处理解决，以确保质量。
（2）生产部门在制程中发现不良品时，除应依正常程序追踪原因外公司物流品质管理制度，不良品当即剔除，以杜绝不良品流入下制程（以废品提报，并经质量部复核才可报废）。3.制程中质量异常反应收料部门组长在制程自主检查中发现供料部门供应在制品质量不合格时，应填写“不合格异常处理单“详述异常原因，连同样品，经报告主管后送经理室品质部人员召集收料部门及供料部门人员共同检查料品异常项目、数量并拟定处理对策及追查责任归属部门（或个人）并呈经理批示。九、成品出厂前的质量管理主要是成品入库管理，内容如下：1.质量部门主管对预定入库的批号，应逐项依“零件加工流转卡”、“产品入库凭证”及有关资料审核确认后可办理入库作业。2.质量部门人员对于入库前的成品应抽检，若有质量不合格的批号，超过管理范围时，应填写“不合格异常处理单”详述异常情况及附样并拟定料品处理方式，呈经理批示后，交有关部门处理及改善。3.质量管理人员对复检不合格的批号，如经理无法裁决时，把“不合格异常处理单”呈总经理批示。十、产品质量确认1.质量确认时经理室生产管理人员于安排“生产计划进度表”或生产中遇有下列情况：（1）批量生产前的质量确认。（2）客户要求质量确认，（3）客户附样与制品材质不同者。
（4）客户附样的印刷线路非本公司或要求不同者。（5）生产或质量异常致产品发生规格、物性或其他差异者。（6）经经理或总经理指示送确认者。2.确认样品的生产、取样与制作（1）确认样品的生产若客户要求确认样品者由技术部制作供确认。（2）确认样品的取样质量部人员应取样二份，一份存质量部，另一份连同“检验报告”交由物流部送客户确认。3.质量确认书的开立作业（1）质量确认书的开立质量部人员在取样后应即填“检验报告”一式二份，编号连同样品呈经理核签并于“检验报告”上加盖“检验合格章”转交技术部及生产管理人员，且在“生产进度表”上注明“确认日期“后转交物流部门。（2）客户进厂确认的作业方式客户进厂确认需开立“质量确认表”，质量管理人员并要求客户于确认书上签认，并呈经理核签后通知生产管理人员排制，客户确认不合格拒收时，由质量管理部人员填报“不合格异常处理单“呈经理批示，并依批示办理。4.质量确认处理期限及追踪（1）处理期限。物流部门接获质量部或技术部送来确认的样品应于二日内转送客户，质量确认日数规定国内客户5日，国外客户10日，但客户如需装配试验始可确认者，其确认日数为30日，设定日数以出厂日为基准。
（2）质量确认追踪。质量管理部人员对于未如期完成确认者，且已逾2天以上者时，应以便函反映物流部门，以掌握确认动态及订单生产。（3）质量确认的结果。质量部人员于接获物流部门送回经客户确认的“质量确认表”后，应即会经理室生产管理人员于“生产进度表”上注明确认完成并以安排生产，如客户不合格时应检查是否补（试）制。质量异常分析改善1.制程质量异常改善“不合格异常处理单”经经理列入改善者，所拟改善对策确实执行，并定期提出报告，会同有关部门检查改善结果。2.质量异常统计分析（1）质量部每日依IPQC抽查记录统计异常料号、项目及数量汇总编制“各机班、料号不良分析日报表”送经核实后，送生产部一份以了解每日质量异常情况，以便改善措施的实施。（2）质量部每周依据每日抽检编制的“各机班、料号不良分析日报表”将异常项目汇总编制送总经理室、生产部，并由各车间召集各机班针对主要异常项目、发生原因及措施进行检查。3.质量管理圈活动为培养基层干部的领导统御及领导能力，以促进自我启发提高人员的工作士气及质量意识，以团队精神共谋产品质量的改善，公司内各部门特组成质量管理圈，以推动改善工作。
【本文来源于互联网转载，如侵犯您的权益或不适传播，请邮件通知我们删除】